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【世界獨家】迪爾化工過會：今年IPO過關第37家中泰證券過3單

2023-02-27 12:41:19 來源：中國經濟網

中國經濟網北京2月27日訊北京證券交易所上市委員會2023年第9次審議會議于2023年2月24日上午召開，審議結果顯示，山東華陽迪爾化工股份有限公司（簡稱“迪爾化工”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第37家企業。

(資料圖片僅供參考)

迪爾化工本次發行的保薦機構為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為丁邵楠、畢見亭。這是中泰證券今年保薦成功的第3單IPO項目。此前，1月13日，中泰證券保薦的山東博苑醫藥化學股份有限公司過會；2月15日，中泰證券保薦的煙臺民士達特種紙業股份有限公司過會。

迪爾化工專業從事硝酸及其下游硝酸鉀、硝酸鎂、硝基水溶肥等產品的研發、生產和銷售，產品廣泛應用于光熱發電及儲能、化工、化肥、軍工、電子元件制造等領域。

截至招股說明書簽署日，迪爾化工不存在單一持股比例超過30%或能夠對股東大會決議施加重大影響的單一股東，迪爾化工無控股股東。迪爾化工實際控制人系劉西玉。迪爾化工的第一大股東為興迪爾，占迪爾化工總股本的24.95%；劉西玉持有興迪爾61.00%股份，為興迪爾控股股東、實際控制人，劉西玉通過控制興迪爾間接控制迪爾化工24.95%股份；另，劉西玉直接持有迪爾化工6.01%股份（劉西玉所持有的迪爾化工6.01%股份為其從其配偶鄭秀紅處繼承而來），劉西玉合計控制迪爾化工30.96%股份，為迪爾化工實際控制人。為保證公司實際控制人在發行后的穩定性，第二大股東華陽集團于2022年9月7日與劉西玉簽署一致行動協議，在重大事項上與劉西玉保持一致。劉西玉通過直接、間接及簽署一致行動協議的方式合計控制公司47.04%的股份。

迪爾化工本次擬公開發行股票數量不超過3450萬股普通股股票（全額行使超額配售選擇權的情況下）。具體為：不超過3000萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；本次發行過程中，迪爾化工和主承銷商采用超額配售選擇權，超額配售股份數量不得超過未考慮超額配售選擇權發行規模的15%（即不超過450萬股）。迪爾化工擬募集資金1.50億元，用于年產20萬噸熔鹽儲能項目（一期）。

審議意見

無

審議會議提出問詢的主要問題

1.關于內控規范完善性、有效性。根據申報文件，報告期內，迪爾化工存在：個人卡體外收付款、第三方回款及公司員工代收貨款、不規范使用票據、開具無真實交易背景的銀行承兌匯票、大額資金拆借問題。請迪爾化工補充說明：（1）為避免再次出現上述不規范情形制定或修訂的具體內部控制規范。（2）截至2022年12月31日，上述內部控制規范執行的有效性。（3）大額資金拆借中，相關借款的具體用途，所滿足的臨時資金需求的具體情況，借款資金具體來源及歸還路徑，借款的合理性和必要性。請保薦機構及申報會計師補充核查下列事項并發表明確意見：（1）迪爾化工針對上述不規范情形制定或修訂內部控制規范的完善性。（2）截至2022年12月31日，迪爾化工上述內部控制規范執行的有效性。（3）除個人卡體外資金收付行為外，迪爾化工是否存在其他資金體外循環情形，并說明核查程序。

2.關于關聯關系。根據申報文件，于萬震曾經持有迪爾化工5%以上股份，并于2017年3月至2018年3月任迪爾化工董事長。2018年9月，于萬震將其實際控制的山東華鴻化工有限公司對外處置，迪爾化工自2019年10月起與山東華鴻化工有限公司之間不再存在關聯關系。2022年6月30日，山東華鴻化工有限公司是迪爾化工第一大客戶，2022年7月圣奧化工啟動吸收合并華鴻化工事宜，迪爾化工與華鴻化工的業務由其母公司圣奧化工承接。截至華鴻化工被圣奧化工收購前，迪爾化工股東中多人同時持有華鴻化工的股權，上述人員所持華鴻化工的全部股權均已轉讓給圣奧化工。請迪爾化工說明：（1）2019年10月之后迪爾化工與山東華鴻化工有限公司及圣奧化工是否存在關聯關系。（2）上述股權轉讓款的資金來源。（3）是否存在股權代持情形。請保薦機構及申報會計師對上述事項進行核查并發表明確意見。

3.關于募投項目可行性及核心競爭力。請迪爾化工：（1）按照抽水儲能、電化學儲能、熔鹽儲能等技術路線，說明2021年我國各儲能技術裝機及市場空間占比。（2）說明迪爾化工溶鹽級硝酸鉀含量達99%的具體時間點，硝酸鉀提純技術提升過程中開展的具體研發活動，研發人員配置、人工支出、材料投入等是否足以支持相關技術的研發，并進一步說明募投項目可行性。（3）結合同行業公司對熔鹽級硝酸鉀和熔鹽級兩鈉的研發、生產和銷售情況，進一步說明迪爾化工實施募投項目的核心競爭力。

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構

南京萊斯信息技術股份有限公司

2023/01/03

上交所科創板

中信證券

深圳市綠聯科技股份有限公司

2023/01/06