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焦點精選！山東黃金: 山東黃金礦業股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金可行性分析報告（二次修訂稿）

2023-06-16 22:29:36 來源：證券之星

A?股代碼：600547.SH???????????????????A?股簡稱：山東黃金

H?股代碼：1787.HK?????????????????????H?股簡稱：山東黃金

(資料圖)

??????山東黃金礦業股份有限公司

???????????Shandong?Gold?Mining?Co.,Ltd.

????????（地址：濟南市歷城區經十路?2503?號）

????????向特定對象發行?A?股股票

??????募集資金使用可行性分析報告

?????????（二次修訂稿）

??????????????????二零二三年六月

一、募集資金使用計劃

?????山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向特定對象發行?A?股股

票募集資金總額不超過人民幣?738,286.69?萬元，扣除發行費用后，擬用于以下項目：

??????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號???????????項目名稱??????????項目投資總額?????????擬投入募集資金金額

??????山東黃金礦業（萊州）有限公司焦家礦區

??????（整合）金礦資源開發工程

?????若本次發行實際募集資金凈額（扣除發行費用后）少于上述擬投入募集資金金額，

公司將根據實際募集資金凈額，在符合相關法律法規的前提下，募集資金不足部分由

公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

?????為保證募集資金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，本次發行募

集資金到位之前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并

在募集資金到位之后根據相關法律法規的程序予以置換。

二、本次募集資金投資項目的必要性與可行性分析

?????（一）項目基本情況

?????為落實山東省、煙臺市各級政府關于金礦礦產資源整合方案，公司以其全資子公

司山東黃金礦業（萊州）有限公司（以下簡稱“萊州公司”）為整合主體，對焦家金

礦等?14?個礦業權進行資源整合及統一開發。整合的?14?個礦業權包括焦家金礦、望兒

山金礦、寺莊礦區、馬塘礦區、馬塘二礦區、東季礦區、金城金礦、朱郭李家金礦、

后趙金礦?9?個采礦權，以及焦家礦區深部及外圍金礦南部詳查、馬塘二礦區深部及外

圍金礦勘探、后趙北部礦區金礦勘探、南呂-欣木地區金礦勘探、前陳-上楊家礦區金

礦勘探北段?5?個探礦權。本項目的總投資額為?827,313.10?萬元，項目建設期為?6?年。

?????截至本報告公告之日，萊州公司已取得焦家金礦等?14?個礦業權整合后的采礦許

可證，除金城金礦外，其余?13?個整合范圍內的礦業權相關資產均已歸屬于萊州公司。

金城金礦采礦權實質上歸屬于山東黃金集團下屬全資子公司萊州魯地礦業投資開發

有限公司（以下簡稱“魯地公司”），萊州公司已與魯地公司就金城金礦采礦權簽署

租賃協議。

??（二）項目背景

??為解決我國黃金工業發展中存在的產業集中度低、資源保障程度低等問題，2009

年?5?月，工業和信息化部原材料工業司、國家發展和改革委員會產業協調司聯合組織

召開《黃金工業發展專項規劃（2009－2015?年）》和《黃金工業產業發展政策》專

家論證會；2009?年?9?月，國土資源部、國家發展和改革委員會、工業和信息化部等

部委聯合發布了《關于進一步推進礦產資源開發整合工作的通知》，明確提出了推進

礦產資源開發整合的目標任務及基本原則。在此市場環境與行業發展背景下，國內主

要黃金工業企業紛紛加快發展步伐，加強資源擴張及整合，提高產業集中度，加大資

源勘探和重點礦區的開發建設力度，擴大產能，降低成本，提高企業經濟效益。

產資源開發整合工作的通知》（魯政辦發[2010]1?號），提出以優化資源配置和布局

結構為主線，以礦業權調整重置為著力點，推進省內礦產資源整裝勘查和勘查開發一

體化，進一步提高礦山開發規模，發揮礦產資源的規模效益。2021?年?7?月，為將資

源優勢轉化為經濟優勢，實現優勢資源向優勢企業集中，改善礦山安全生產條件，促

進地區經濟的全面協調和可持續發展，山東省政府下發了《山東省人民政府關于煙臺

市?8?個區（市）金礦礦產資源整合方案的批復》（魯政字[2021]133?號），同意煙臺

市人民政府呈送的《關于呈批煙臺市?8?個區（市）金礦礦產資源整合方案的請示》

?????????????????????????????????????（煙

政呈〔2021〕7?號）中關于煙臺市金礦礦產資源整合方案，同時明確：“堅持‘一個

主體’原則，推動一個整合區域內保留一個采礦權人、一個采礦權之內保留一個生產

經營主體，堅決杜絕物理整合、虛假整合，保障各方合法權益，維護社會穩定。”在

國家和政府的政策支持下，礦產資源整合及規模化開發利用已成為我國黃金行業的發

展趨勢。

??隨著國民經濟的發展和居民財富的積累，我國的黃金需求在?21?世紀初增速較快，

一躍成為全球最大黃金消費國，在勘探資源儲量、黃金產量等方面也逐年攀升。在黃

金資源儲備方面，我國金礦類型繁多，目前已探明資源儲量的礦區共計?1,265?處，主

要集中于山東、河南、陜西、河北等地區，其合計保有資源儲量占總資源儲量的?45%

以上。近幾年來，我國黃金行業連續多年實現了勘探新增資源儲量大于生產消耗資源

儲量，總體形勢較好。中國黃金協會發布的《中國黃金年鑒?2022》顯示，近年來我

國黃金資源量逐年穩定增長，按照新資源儲量分類標準，截至?2021?年底，我國黃金

資源量為?15,750.51?噸，較?2020?年末增長?1,023.35?噸，同比增長率?6.95%，實現了我

國黃金查明資源儲量連續?16?年的增長。

????從供需方面看。2021?年，國內黃金產量下降而消費大幅回升。據中國黃金協會

統計，

其中，黃金礦產金完成?258.09?噸，有色副產金完成?70.89?噸。另外，2021?年進口原

料產金?114.58?噸，若加上這部分，2021?年全國礦產金產量合計?443.56?噸，同比下降

其中：黃金首飾?711.29?噸，較?2020?年同期增長?44.99%；金條及金幣?312.86?噸，較

????黃金兼備一般商品和貨幣的雙重屬性，是稀缺的全球性戰略資源，其可應用于珠

寶首飾及工業領域，也可用于投資以及各國中央銀行儲備領域，在應對金融危機、保

障國家經濟安全中具有不可替代的作用。近兩年，受全球新冠疫情的不利影響，消費

需求受到明顯沖擊，黃金珠寶商品作為可選消費品，其需求量出現明顯下降，而投資

類黃金需求整體增加。目前，中國已經成為世界第一大黃金消費市場，黃金消費量連

續多年保持世界第一位，同時也已成為全球規模領先的金條和金幣市場。

????（三）項目必要性分析

制

????本次整合范圍內的?14?個礦業權中，焦家、望兒山、寺莊、馬塘礦區、馬塘二礦

區、東季、后趙均為已建礦山，其他均為未建設礦山，涉及的礦體南北走向總長約

區和現有工程進行整合，結合統一規劃、規模化開發、標準化作業開采和集中經營等

手段，可以有效解決目前焦家金礦帶礦山開采點多面廣、一礦多開的問題。其中，馬

塘、馬塘二礦區、東季、后趙等生產規模較小、開采深度較淺，不再保留其生產系統，

現有單繩提升系統不再使用，現有井巷工程經過論證后確保安全的情況下可作為整合

后應急安全出口和進風通道；望兒山金礦位于整合區東北部，較為獨立，仍保留其通

風系統、排水系統、供水供風系統等現有生產系統，僅礦石運輸通過貫通巷轉至整合

后的北區，利用北區礦石提升井直接提升至地表并送至焦家選廠。此外，為充分利用

現有生產生活設施且減少礦石的運輸距離，本次整合將以原焦家金礦采選工業場地為

中心，形成一個新的采選工業場地，主要服務整合后礦山北部區域；以寺莊工業場地

結合原朱郭李家采礦權采選工業場地為中心，形成一個新的采選工業場地，主要服務

整合后礦山南部區域。

???本次整合完成后，公司通過充分利用已建礦區現有的生產系統和生產生活設施，

不僅可以降低建設成本，實現礦山開發成本控制，同時可帶動各礦山配套設施、管理

水平的整體提升，使整合建設后的焦家金礦帶資源得到全面合理的開發。

利能力

???黃金資源儲量決定了黃金企業未來的發展潛力及空間。本次礦山資源整合項目以

山東黃金礦業（萊州）有限公司焦家金礦為主體，整合范圍面積?18.507?平方公里，

開采深度自+150m~-1,880m?標高，整合范圍內大、中型礦山密布，包括焦家、望兒山、

東季、馬塘等金礦，采金業十分發達。礦區內保有資源量?12,611.45?萬噸，Au?平均品

位?3.51?克/噸，金金屬量?442.24?噸；設計利用資源量?10,701.83?萬噸，Au?平均品位?3.51

克/噸，設計資源利用率?99.6%。

???本項目建成達產后，采礦出礦能力可達?660?萬噸/年，平均出礦品位為?3.04?克/

噸，達產年均產浮選金精礦?29.006?萬噸（含金?18,854.14?千克），較整合前的礦產產

量及含金量均有一定提升。

???本次礦山資源整合，有助于進一步擴大公司的黃金資源儲備和生產能力，提升公

司核心競爭力。同時，本次整合將有助于公司發揮資源開發及利用的整體協同效應，

增強公司的持續經營能力，有利于公司加速提升產能及業績，進一步擴大公司的整體

資產規模，提升盈利能力。

???（四）項目可行性分析

?????本項目整合范圍內礦區位于萊州市東北約?27km，其所屬的萊州-招遠地區是世界

上少有的特大型金礦富集區，黃金儲量和產量均居全國首位。礦區處于低山丘陵與濱

海平原過渡地帶，東部為丘陵區，最高點為望兒山，海拔+177.39m；西部為海濱平

原，地面標高+6m～+40m，地勢較平坦，整體地勢穩定性較好，適合開采建設。礦

區內有國道?G206?線和?G228?線經過，四周臨近大萊龍鐵路、萊州港口及龍口港等運

輸樞紐，交通便利，運輸條件良好。

?????根據經評審的《山東省萊州市焦家礦區（整合）金礦資源儲量核實報告》礦產資

源儲量評審意見書（魯礦核審金字[2021]12?號），截至?2020?年?12?月?31?日，本次整

合范圍內礦產保有資源量為?12,611.45?萬噸，Au?平均品位為?3.51?克/噸，金金屬量

實施主體達產年營業收入為?537,343.06?萬元，年均稅后凈利潤?211,306.37?萬元，內部

收益率（稅后）為?20.55%，投資回收期為?8.71?年（稅后含建設期），具有較好的經

濟可行性。

?????（五）項目投資概算

?????本項目投資總額為?827,313.10?萬元，詳細情況如下：

?序號???????????投資項目???????????金額（萬元）??????????投資比重

??????????????總投資???????????????827,313.10?????100.00%

?????（六）項目實施主體

?????本項目實施主體為公司全資子公司萊州公司。

?????（七）項目實施時間及進度安排

?????本項目建設期為?6?年。

???（八）經濟效益分析

???項目達產后，采礦出礦能力可達?660?萬噸/年，實施主體達產年營業收入為

???（九）項目涉及報批事項情況

???針對本次募投項目山東黃金礦業（萊州）有限公司焦家礦區（整合）金礦資源開

發工程，萊州公司已取得山東省自然資源廳發放的“山東黃金礦業（萊州）有限公司

焦家金礦”采礦許可證（證號：C1000002011024120106483）。

???公司已就“山東省萊州市焦家礦區（整合）金礦資源開發利用項目”取得了由煙

臺市生態環境局出具的《關于對山東省萊州市焦家礦區（整合）金礦資源開發利用環

境影響報告書的批復》（煙環審[2022]8?號）。

???公司已就“山東省萊州市焦家礦區（整合）金礦資源開發利用項目”取得了由山

東省發展和改革委員會出具的《山東省發展和改革委員會關于山東黃金礦業（萊州）

有限公司焦家礦區（整合）金礦資源開發利用工程項目核準的批復》（魯發改項審

[2022]554?號）及《山東省發展和改革委員會關于山東黃金礦業（萊州）有限公司焦

家礦區（整合）金礦資源開發利用工程節能報告的審查（備案）意見》（魯發改項審

[2023]203?號）。

三、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響

（一）本次發行對公司經營管理的影響

???本次發行募集資金將用于山東黃金礦業（萊州）有限公司焦家礦區（整合）金礦

資源開發工程，募投項目符合國家產業政策和公司未來發展戰略，具有良好的發展前

景及經濟效益。募集資金投資項目的實施，將有助于公司進一步擴大生產規模和資源

儲備，對公司的市場競爭力產生積極影響，有利于提升公司持續盈利能力及抗風險能

力，符合公司及公司全體股東的利益。

（二）本次發行對公司財務狀況的影響

???本次募集資金到位后，公司的總資產和凈資產規模均將得以提高，資本實力將得

到提升；同時，公司的資產負債率將有所下降，資本結構將得以優化，有利于降低財

務風險。

??本次募集資金到位后，公司的股本總額將即時增加，在短期內對公司的即期回報

造成一定攤薄。但隨著募集資金投資項目的逐步推進，經濟效益逐步釋放，公司盈利

能力將進一步增長，整體業績水平將得到進一步提升。

四、本次發行的可行性結論

??本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體發展戰略，具

有良好的市場前景和經濟效益，有利于擴大公司生產規模和資源儲備，改善公司資本

結構，降低財務風險，增強持續盈利能力并提升公司綜合競爭力。綜上所述，本次募

集資金投資項目具有較好的可行性，符合公司及全體股東的利益。

??????????????????????山東黃金礦業股份有限公司董事會

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